| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2105 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12000.00 | FOLDERS 15x21 4X0 4 MODELOS 115G | 0,13 | 1.560,00 |
| 2.00 | BANNER 1,00X0,80CM | 152,50 | 305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | FOLDERS 15x21 4X0 4 MODELOS 115G BANNER 1,00X0,80CM | 1.865,00 | ||
| 25/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 06937. | 1.865,00 | ||
| 29/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2022 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 1.865,00 | ||
| TOTAL | 1.865,00 | 1.865,00 | 1.865,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
