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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2113	Data de lançamento:	25/04/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA para conserto do caminhão Atego placas IOD 2678, CONSERTO COM URGENCIA POR SER O UNICO CAMINHAO EQUIPADO COM MUNCK E GARRAS PARA RECOLHIMENTOS DE GALHOS, E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.	900,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2022	MAO DE OBRA para conserto do caminhão Atego placas IOD 2678, CONSERTO COM URGENCIA POR SER O UNICO CAMINHAO EQUIPADO COM MUNCK E GARRAS PARA RECOLHIMENTOS DE GALHOS, E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.	900,00
25/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0611.		900,00
29/04/2022	Pagamento de Empenho 2113/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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