3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOCORRO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS
300,00
300,00
1.00
TERMINAL DIREÇÃO DIREITO
90,00
90,00
2.00
FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML
42,00
84,00
2.00
MANGUEIRA PRETA 8MM
6,00
12,00
2.00
MANGUEIRA PRETA 6MM CONSERTO COM URGENCIA POR SER O UNICO CAMINHAO EQUIPADO COM MUNCK E GARRAS PARA RECOLHIMENTOS DE GALHOS, E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.
4,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2022
SOCORRO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS TERMINAL DIREÇÃO DIREITO FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML MANGUEIRA PRETA 8MM MANGUEIRA PRETA 6MM CONSERTO COM URGENCIA POR SER O UNICO CAMINHAO EQUIPADO COM MUNCK E GARRAS PARA RECOLHIMENTOS DE GALHOS, E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.
494,00
25/04/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 01362.
494,00
29/04/2022
Pagamento de Empenho 2114/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
494,00
TOTAL
494,00
494,00
494,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
