| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2117 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL GRÁFICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANNER - 1,00x075 para Campanha no mês Maio Laranja sobre consienteização e Prevenção do Abuso Sexual com Orientações para a Comunidade e Rede de Proteção. | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | BANNER - 1,00x075 para Campanha no mês Maio Laranja sobre consienteização e Prevenção do Abuso Sexual com Orientações para a Comunidade e Rede de Proteção. | 115,00 | ||
| 25/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 06938. | 115,00 | ||
| 29/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2117/2022 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
