Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2117
Data de lançamento:
25/04/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
MATERIAL GRÁFICO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BANNER - 1,00x075 para Campanha no mês Maio Laranja sobre consienteização e Prevenção do Abuso Sexual com Orientações para a Comunidade e Rede de Proteção.
115,00
115,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2022
BANNER - 1,00x075 para Campanha no mês Maio Laranja sobre consienteização e Prevenção do Abuso Sexual com Orientações para a Comunidade e Rede de Proteção.
115,00
25/04/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 06938.
115,00
29/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2117/2022
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229
115,00
TOTAL
115,00
115,00
115,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
