| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY |
| Número do empenho: | 2120 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complementar ao empenho nº 336/2022 | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | Complementar ao empenho nº 336/2022 | 700,00 | ||
| 25/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 004/2022. | 700,00 | ||
| 29/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2120/2022 GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
