Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2139 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PACOTE DE PIRULITOS |
7,39 |
36,95 |
| 2.00 |
BALA IOGURT SORTIDO SIMONETO PACOTE |
4,99 |
9,98 |
| 1.00 |
BALA RECH BRINQ BOL TUTI FRUTI PACOTE |
34,99 |
34,99 |
| 4.00 |
BALAO SORTIDO PCT C 50 |
13,79 |
55,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2022 |
PACOTE DE PIRULITOS BALA IOGURT SORTIDO SIMONETO PACOTE BALA RECH BRINQ BOL TUTI FRUTI PACOTE BALAO SORTIDO PCT C 50 |
137,08 |
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| 26/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 03187. |
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137,08 |
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| 29/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2139/2022
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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137,08 |
| TOTAL |
137,08 |
137,08 |
137,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
