Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2178
Data de lançamento:
26/04/2022
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS REF FOLHA ABRIL 2022
0,00
2.082,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2022
INSS REF FOLHA ABRIL 2022
2.082,55
26/04/2022
liquidado por daniele conforme orientação do setor pessoal
2.082,55
26/04/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DO ENSINO FUNDEB - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 5
56,47
20/05/2022
Pagamento de Empenho 2178/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.026,08
TOTAL
2.082,55
2.082,55
2.082,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO
