| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2260 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENBTO REF FOLHA ABRIL 2022 | 0,00 | 649,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | FOLHA DE PAGAMENBTO REF FOLHA ABRIL 2022 | 649,53 | ||
| 26/04/2022 | liquidado por daniele conforme orientação do setor pessoal | 649,53 | ||
| 29/04/2022 | Pagamento de Empenho 2260/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 649,53 | ||
| TOTAL | 649,53 | 649,53 | 649,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
