| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 2268 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE FOLHA ABRIL 2022 | 0,00 | 318,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | INSS REFERENTE FOLHA ABRIL 2022 | 318,11 | ||
| 26/04/2022 | liquidado por daniele conforme orientação do setor pessoal | 318,11 | ||
| 20/05/2022 | Pagamento de Empenho 2268/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 318,11 | ||
| TOTAL | 318,11 | 318,11 | 318,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
