| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO TOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2289 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RET/SABO 30X62X10 | 9,00 | 9,00 |
| 24.00 | PORCA MA 8MM | 0,60 | 14,40 |
| 6.00 | PRAF C/CHATA 8X25 | 1,80 | 10,80 |
| 9.00 | ARRUELA PRESSÃO 8MM | 0,25 | 2,25 |
| 2.00 | ROLAM 30204 | 23,00 | 46,00 |
| 1.00 | PLANT TAMPA | 10,00 | 10,00 |
| 8.00 | PORCA CASTELO MANGA EIXO 3/4 | 12,00 | 96,00 |
| 8.00 | CONTRAPINO 5/32 X2 | 3,00 | 24,00 |
| 8.00 | ARRUELA LISA 18MM | 1,85 | 14,80 |
| 1.00 | PLANT MANCAL | 120,00 | 120,00 |
| 3.00 | DISCO RETO 15 4M | 195,00 | 585,00 |
| 18.00 | PARAFUSO 8.8 CAB CHATA 8X20 FENDA | 1,50 | 27,00 |
| 1.00 | PLANT BASES/FIM DISTRIB ADUBO | 120,00 | 120,00 |
| 4.00 | RET/ 5506 25X47X7 | 18,00 | 72,00 |
| 1.00 | TINTA SPRAY AGRÍCOLA | 30,00 | 30,00 |
| 3.00 | PARAFUSO NC SX 5.8 1/4X1 | 1,00 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | RET/SABO 30X62X10 PORCA MA 8MM PRAF C/CHATA 8X25 ARRUELA PRESSÃO 8MM ROLAM 30204 PLANT TAMPA PORCA CASTELO MANGA EIXO 3/4 CONTRAPINO 5/32 X2 ARRUELA LISA 18MM PLANT MANCAL DISCO RETO 15 4M PARAFUSO 8.8 CAB CHATA 8X20 FENDA PLANT BASES/FIM DISTRIB ADUBO RET/ 5506 25X47X7 TINTA SPRAY AGRÍCOLA PARAFUSO NC SX 5.8 1/4X1 | 1.184,25 | ||
| 27/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 09732. | 1.184,25 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2289/2022 ALEX SANDRO TOSO LTDA - 7037 | 1.184,25 | ||
| TOTAL | 1.184,25 | 1.184,25 | 1.184,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
