| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
| Número do empenho: | 2291 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | IMENDA RAPIDA FERRO 12MM | 30,00 | 90,00 |
| 2.00 | IMENDA RAPIDA DE FERRO 10MM | 26,00 | 52,00 |
| 2.00 | IMENDA RAPIDA FERRO 8MM | 24,00 | 48,00 |
| 2.00 | CINTA PARA BARRICA REFORÇADA | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | IMENDA RAPIDA FERRO 12MM IMENDA RAPIDA DE FERRO 10MM IMENDA RAPIDA FERRO 8MM CINTA PARA BARRICA REFORÇADA | 260,00 | ||
| 28/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 01363. | 260,00 | ||
| 29/04/2022 | Pagamento de Empenho 2291/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
