Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2312
Data de lançamento:
29/04/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BALÃO METALIZADO BRANCO PCT C/ 25
13,50
13,50
1.00
BALÃO METALIZADO ROSA PCT C/ 25
13,50
13,50
3.00
CHAPA EVA 40X50 VERMELHA
3,50
10,50
30.00
PAPEL FOTOGRÁFICO
1,25
37,50
2.00
TNT BRANCO
3,50
7,00
38.00
LETRAS DE EVA COR ROSA PINK 10X11CM
1,50
57,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2022
BALÃO METALIZADO BRANCO PCT C/ 25 BALÃO METALIZADO ROSA PCT C/ 25 CHAPA EVA 40X50 VERMELHA PAPEL FOTOGRÁFICO TNT BRANCO LETRAS DE EVA COR ROSA PINK 10X11CM
139,00
29/04/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 343.
139,00
03/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2312/2022
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME - 5178
139,00
TOTAL
139,00
139,00
139,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
