Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RENATO BECKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2322 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA, ao Prefeito Municipal Renato Becker em viagem a Porto Alegre no dia 28/04/2022, tratar assuntos referente ao Município. |
88,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA, ao Prefeito Municipal Renato Becker em viagem a Porto Alegre no dia 28/04/2022, tratar assuntos referente ao Município. |
88,00 |
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| 29/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 57405/084426. |
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88,00 |
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| 03/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2322/2022
RENATO BECKER - 3551 |
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88,00 |
| TOTAL |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
