Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2326 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
MONOFILAMENTO CORDA DE SISAL 08MM |
1,67 |
18,37 |
| 1.00 |
BOTA TERMICA VERDE |
207,26 |
207,26 |
| 2.00 |
LUVA MALHA EMBORRACHADA |
16,71 |
33,42 |
| 1.00 |
MOLA DE PARTIDA S/ PRATO ROÇADEIRA |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
MONOFILAMENTO CORDA DE SISAL 08MM BOTA TERMICA VERDE LUVA MALHA EMBORRACHADA MOLA DE PARTIDA S/ PRATO ROÇADEIRA |
309,05 |
|
|
| 29/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 581. |
|
309,05 |
|
| 03/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2022
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
|
|
309,05 |
| TOTAL |
309,05 |
309,05 |
309,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
