| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2326 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | MONOFILAMENTO CORDA DE SISAL 08MM | 1,67 | 18,37 |
| 1.00 | BOTA TERMICA VERDE | 207,26 | 207,26 |
| 2.00 | LUVA MALHA EMBORRACHADA | 16,71 | 33,42 |
| 1.00 | MOLA DE PARTIDA S/ PRATO ROÇADEIRA | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | MONOFILAMENTO CORDA DE SISAL 08MM BOTA TERMICA VERDE LUVA MALHA EMBORRACHADA MOLA DE PARTIDA S/ PRATO ROÇADEIRA | 309,05 | ||
| 29/04/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 581. | 309,05 | ||
| 03/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2022 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 309,05 | ||
| TOTAL | 309,05 | 309,05 | 309,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
