Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2330 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
DISCO DE CORTE AÇO |
12,63 |
126,30 |
| 1.00 |
DISCO DESBASTE |
9,24 |
9,24 |
| 6.00 |
CHAVETA QUEBRA DEDO 3/8 |
7,51 |
45,06 |
| 2.00 |
CHAVETA QUEBRA DEDO 1/4 |
5,09 |
10,18 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 12 X 070 |
6,49 |
12,98 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 14 X 060 |
11,53 |
23,06 |
| 2.00 |
PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 14MM |
3,02 |
6,04 |
| 2.00 |
PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 12MM |
4,71 |
9,42 |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE 10 M |
5,02 |
10,04 |
| 2.00 |
CHAVETA |
5,09 |
10,18 |
| 1.00 |
BROCA ACO RAPIDO |
23,93 |
23,93 |
| 1.00 |
BROCA ACO RAPIDO |
13,27 |
13,27 |
| 1.00 |
BROCA ACO RAPIDO |
11,12 |
11,12 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA |
14,43 |
14,43 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA 11MM |
14,93 |
14,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
DISCO DE CORTE AÇO DISCO DESBASTE CHAVETA QUEBRA DEDO 3/8 CHAVETA QUEBRA DEDO 1/4 PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 12 X 070 PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 14 X 060 PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 14MM PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 12MM FITA ISOLANTE 10 M CHAVETA BROCA ACO RAPIDO BROCA ACO RAPIDO BROCA ACO RAPIDO CHAVE COMBINADA CHAVE COMBINADA 11MM |
340,18 |
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| 29/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 580. |
|
340,18 |
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| 04/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2330/2022
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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340,18 |
| TOTAL |
340,18 |
340,18 |
340,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
