| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. |
| Número do empenho: | 234 | Data de lançamento: | 17/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - COMPLEMENTOS EMENDAS INDIVIDUAIS - COVID 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FU | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | TIRAS TESTE CORONA VÍRUS ANTÍGENO - | 21,00 | 5.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | TIRAS TESTE CORONA VÍRUS ANTÍGENO - | 5.250,00 | ||
| 18/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 375213. | 5.250,00 | ||
| 15/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 234/2022 ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894 | 5.250,00 | ||
| TOTAL | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
