Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
234 |
Data de lançamento: |
17/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - COMPLEMENTOS EMENDAS INDIVIDUAIS - COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FU |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 250.00 |
TIRAS TESTE CORONA VÍRUS ANTÍGENO - |
21,00 |
5.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2022 |
TIRAS TESTE CORONA VÍRUS ANTÍGENO - |
5.250,00 |
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| 18/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 375213. |
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5.250,00 |
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| 15/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 234/2022
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894 |
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5.250,00 |
| TOTAL |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
