| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2341 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Projeto CHAMAR 192/SAMU - RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO DA INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU/UPA - CHAMAR 192 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOFTWARE SAMU, renovação de contrato firmado para convênio de Prestação de Serviço junto ao Programa Estadual CHAMAR SAMU 192. | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | SOFTWARE SAMU, renovação de contrato firmado para convênio de Prestação de Serviço junto ao Programa Estadual CHAMAR SAMU 192. | 7.500,00 | ||
| 09/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 4471. | 7.500,00 | ||
| 03/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2341/2022 NGS SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA - 9865 | 7.500,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
