| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2343 | Data de lançamento: | 02/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO DA INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAIXA D SOM 2.0 USB SP-303BK PRETO C3 | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | ESTABILIZADOR 500V A POWERE ST 9116 BIV/S115V 4 TS SHARA | 295,00 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | CAIXA D SOM 2.0 USB SP-303BK PRETO C3 ESTABILIZADOR 500V A POWERE ST 9116 BIV/S115V 4 TS SHARA | 395,00 | ||
| 02/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 0343. | 395,00 | ||
| 05/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2343/2022 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 | 395,00 | ||
| TOTAL | 395,00 | 395,00 | 395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
