Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2371 |
Data de lançamento: |
02/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.66 |
MANGUEIRA HIDRAÚLICA 3/4 |
230,00 |
151,80 |
| 1.00 |
TERMINAL CC 22 |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
TERMINAL CC21 |
98,00 |
98,00 |
| 2.00 |
TERMINAL COM CAPA |
48,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2022 |
MANGUEIRA HIDRAÚLICA 3/4 TERMINAL CC 22 TERMINAL CC21 TERMINAL COM CAPA |
434,80 |
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| 02/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 26. |
|
434,80 |
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| 04/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2371/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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434,80 |
| TOTAL |
434,80 |
434,80 |
434,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
