| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EBERSON MAGARINOS - ME |
| Número do empenho: | 2372 | Data de lançamento: | 02/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | REFEIÇÃO com refrigerante Incluso para Capacitação e trinamento das Agentes Comunitárias de Saúde de Ernestina, para identificação de criadores de mosquites da Dengue Aedes Aegypti e Chikungunya, alem de realizar planejamento para prevenção de novos criatórios. | 24,00 | 264,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | REFEIÇÃO com refrigerante Incluso para Capacitação e trinamento das Agentes Comunitárias de Saúde de Ernestina, para identificação de criadores de mosquites da Dengue Aedes Aegypti e Chikungunya, alem de realizar planejamento para prevenção de novos criatórios. | 264,00 | ||
| 02/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 001670. | 264,00 | ||
| 06/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2372/2022 EBERSON MAGARINOS - ME - 4469 | 264,00 | ||
| TOTAL | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
