Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2380 |
Data de lançamento: |
03/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
SETOR DE PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAXAS DIVERSAS |
7.200,00 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2022 |
TAXAS DIVERSAS |
7.200,00 |
|
|
| 03/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FPU nº 013/2022. |
|
7.200,00 |
|
| 04/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2380/2022
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466 |
|
|
7.200,00 |
| TOTAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
