Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2393 |
Data de lançamento: |
03/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BROCA P/ CONCRETO 12,0mm EXTRA LONGA |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
TOMADA 4X2 SIMPLES |
11,00 |
11,00 |
| 1.00 |
APLICADOR SILICONE PARABONI |
53,00 |
53,00 |
| 1.00 |
NIPEL ROSCÁVEL 1/2 |
2,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2022 |
BROCA P/ CONCRETO 12,0mm EXTRA LONGA TOMADA 4X2 SIMPLES APLICADOR SILICONE PARABONI NIPEL ROSCÁVEL 1/2 |
118,00 |
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| 05/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006632. |
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118,00 |
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| 02/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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118,00 |
| TOTAL |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
