| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2405 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISAO | 0,00 | 744,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISAO | 744,66 | ||
| 03/05/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 744,66 | ||
| 03/05/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP 13º RESCISÃO, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.CONTABIL | 172,02 | ||
| 04/05/2022 | Pagamento de Empenho 2405/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 572,64 | ||
| TOTAL | 744,66 | 744,66 | 744,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 03/05/2022 | 172,02 | Lançada | |
| TOTAL | 172,02 |
