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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COM.MAREKIS DE FERRAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2416	Data de lançamento:	04/05/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	AQUIS.MOVEIS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, 220V COM DUAS TORNEIRAS COM SAÍDA DE ÁGUA GELADA E NATURAL, COM RESERVATÓRIO DE ATÉ 5 LITROS, COM ÁGUA GELADA NO MÁXIMO EM 40 MINUTOS, TERMOSTATO FIXO PARA REGULAÇÃO DE TEMPERATURA DE 4º A 15º SISTEMA INTERNO DE FILTRAGEM, KIT DE INSTALAÇÃO PARA REDE HIDRÁULICA	990,00	990,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2022	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR, 220V COM DUAS TORNEIRAS COM SAÍDA DE ÁGUA GELADA E NATURAL, COM RESERVATÓRIO DE ATÉ 5 LITROS, COM ÁGUA GELADA NO MÁXIMO EM 40 MINUTOS, TERMOSTATO FIXO PARA REGULAÇÃO DE TEMPERATURA DE 4º A 15º SISTEMA INTERNO DE FILTRAGEM, KIT DE INSTALAÇÃO PARA REDE HIDRÁULICA	990,00
21/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 21978.		990,00
22/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2022 COM.MAREKIS DE FERRAGENS LTDA - 153			990,00
TOTAL		990,00	990,00	990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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