| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 2420 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar da linha 03, Prainha, Capão do Valo, 146,5 Km diários, em 19 dias trabalhados, 23784 km mensais, no valor de 5,11 o km rodado referente ao mês de abril de 2022. | 14.223,68 | 14.223,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | transporte escolar da linha 03, Prainha, Capão do Valo, 146,5 Km diários, em 19 dias trabalhados, 23784 km mensais, no valor de 5,11 o km rodado referente ao mês de abril de 2022. | 14.223,68 | ||
| 04/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 546. | 14.223,68 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2420/2022 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 13.937,79 | ||
| 09/05/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2420/2022 | 285,89 | ||
| TOTAL | 14.223,68 | 14.223,68 | 14.223,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/05/2022 | 285,89 | Lançada | |
| TOTAL | 285,89 |
