| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA ME |
| Número do empenho: | 2421 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar da linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, 73,6 km diários, 19 dias trabalhados, 1.398,40+678,60 km mensais, no valor de 5,11 o km rodado referente ao mês de abril de 2022. | 10.613,47 | 10.613,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | transporte escolar da linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, 73,6 km diários, 19 dias trabalhados, 1.398,40+678,60 km mensais, no valor de 5,11 o km rodado referente ao mês de abril de 2022. | 10.613,47 | ||
| 04/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0045. | 10.613,47 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2421/2022 TRANSPORTES CIATHUR LTDA ME - 6089 | 10.400,14 | ||
| 09/05/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2421/2022 | 213,33 | ||
| TOTAL | 10.613,47 | 10.613,47 | 10.613,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/05/2022 | 213,33 | Lançada | |
| TOTAL | 213,33 |
