Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2022 |
ferias ref ferias |
1.379,93 |
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| 17/01/2022 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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1.379,93 |
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| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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13,80 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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|
13,80 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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41,26 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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53,96 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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128,36 |
| 17/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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167,86 |
| 19/01/2022 |
Pagamento de Empenho 243/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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960,89 |
| TOTAL |
1.379,93 |
1.379,93 |
1.379,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
