Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2022 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e destinação final do lixo, para os meses de maio, junho e julho de 2022. |
61.250,31 |
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| 01/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Seviços Urbanos, sob NF nº 0785. |
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20.416,77 |
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| 06/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2430/2022 - REF. MAIO/2022
ECOSUL COLETA DE RESÍDUOS LTDA EPP - 8530
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19.804,27 |
| 06/06/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2430/2022 |
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612,50 |
| 01/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0800. |
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20.416,77 |
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| 06/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2430/2022 - REF. JUNHO/2022
ECOSUL COLETA DE RESÍDUOS LTDA EPP - 8530
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19.804,27 |
| 06/07/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2430/2022 |
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612,50 |
| 02/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0812; |
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20.416,77 |
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| 08/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2430/2022 - REF. JULHO/2022
ECOSUL COLETA DE RESÍDUOS LTDA EPP - 8530
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19.804,27 |
| 08/08/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2430/2022 |
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612,50 |
| TOTAL |
61.250,31 |
61.250,31 |
61.250,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
