| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2431 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ DOACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.42 | PEDRA MARROADA | 49,00 | 1.490,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | PEDRA MARROADA | 1.490,58 | ||
| 04/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 031383. | 1.490,58 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2431/2022 GAYGER E CIA LTDA - 4512 | 1.490,58 | ||
| TOTAL | 1.490,58 | 1.490,58 | 1.490,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
