| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2432 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PEDRA BRITA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 172.42 | PEDRA BRITA Nº 1 | 42,00 | 7.241,64 |
| 63.11 | PEDRISCO | 42,00 | 2.650,62 |
| 5.71 | PO DE BRITA | 49,00 | 279,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | PEDRA BRITA Nº 1 PEDRISCO PO DE BRITA | 10.172,05 | ||
| 04/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 00031383. | 10.172,05 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2432/2022 GAYGER E CIA LTDA - 4512 | 10.172,05 | ||
| TOTAL | 10.172,05 | 10.172,05 | 10.172,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
