Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2433 |
Data de lançamento: |
04/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
PEDRA BRITA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 172.42 |
PEDRA BRITA Nº 1 |
42,00 |
7.241,64 |
| 63.11 |
PEDRISCO |
42,00 |
2.650,62 |
| 5.71 |
PO DE BRITA |
49,00 |
279,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2022 |
PEDRA BRITA Nº 1 PEDRISCO PO DE BRITA |
10.172,05 |
|
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| 04/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 000031383. |
|
10.172,05 |
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| 09/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2433/2022
GAYGER E CIA LTDA - 4512 |
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10.172,05 |
| TOTAL |
10.172,05 |
10.172,05 |
10.172,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
