| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2439 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1613.14 | OLEO DIESEL COMUM | 6,54 | 10.545,09 |
| 89.87 | GASOLINA COMUM | 7,13 | 640,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM | 11.185,59 | ||
| 04/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob OUTROS nº 004/2022. | 11.185,59 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2439/2022 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 | 11.185,59 | ||
| TOTAL | 11.185,59 | 11.185,59 | 11.185,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
