| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 2445 | Data de lançamento: | 05/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para serviços de mão de obra para conserto do batedor do rolo compactador. | 9.040,00 | 9.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | Contratação de empresa para serviços de mão de obra para conserto do batedor do rolo compactador. | 9.040,00 | ||
| 16/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 117. | 9.040,00 | ||
| 18/05/2022 | Pagamento de Empenho 2445/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.040,00 | ||
| TOTAL | 9.040,00 | 9.040,00 | 9.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
