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Exercício: 2022
Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2446	Data de lançamento:	05/05/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	ABRIGAMENTO DE PACIENTE
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Contratação de clínica especializada para atendimento de situação que possa comprometer a saúde e a segurança de pessoa, em situação de vulnerabilidade social, paciente Héllen Vitória Freitas de Mamam.	9.744,26	116.931,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2022	Contratação de clínica especializada para atendimento de situação que possa comprometer a saúde e a segurança de pessoa, em situação de vulnerabilidade social, paciente Héllen Vitória Freitas de Mamam.	116.931,12
01/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 169/170.		9.387,50
01/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 169.		27,00
03/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2022 - REF. MAIO/2022 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			9.414,50
01/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 206.		9.744,26
06/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2022 - REF. JUNHO/2022 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			9.744,26
01/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 241;		9.744,26
03/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2022 - REF. JULHO/2022 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			9.744,26
01/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 279;		9.744,26
03/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2022 - REF. AGOSTO/2022 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			9.744,26
03/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 319;		9.744,26
05/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2022 - REF. SETEMBRO/2022 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			9.744,26
01/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 360;		9.744,26
04/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2022 - REF. OUTUBRO/2022 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			9.744,26
01/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 400;		9.744,26
05/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			9.744,26
02/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 1;		9.744,26
11/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2022 - REF. DEZEMBRO/2023 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			9.744,26
01/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 39;		9.744,26
03/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2022 - REF. JANEIRO/2023 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			9.744,26
01/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 080;		9.744,26
03/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2022 - REF. FEVEREIRO/2023 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			9.744,26
03/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 116;		9.744,26
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2022 - REF. MARÇO/2023 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			9.744,26
01/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Nº 151;		9.744,26
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2022 - REF. ABRIL/2023 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			9.744,26
09/11/2023	saldo nao utilizado	-329,76
TOTAL		116.601,36	116.601,36	116.601,36
SALDO A PAGAR				0,00