| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 2448 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAFÉ 500gr | 17,99 | 35,98 |
| 2.00 | AÇÚCAR REFINADO 2 KG | 5,79 | 11,58 |
| 1.00 | COLHERINHA DESCARTAVEL | 15,99 | 15,99 |
| 1.00 | FILTRO CAFETEIRA | 5,49 | 5,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | CAFÉ 500gr AÇÚCAR REFINADO 2 KG COLHERINHA DESCARTAVEL FILTRO CAFETEIRA | 69,04 | ||
| 04/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 03197. | 69,04 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2448/2022 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 69,04 | ||
| TOTAL | 69,04 | 69,04 | 69,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
