Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2448 |
Data de lançamento: |
04/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAFÉ 500gr |
17,99 |
35,98 |
| 2.00 |
AÇÚCAR REFINADO 2 KG |
5,79 |
11,58 |
| 1.00 |
COLHERINHA DESCARTAVEL |
15,99 |
15,99 |
| 1.00 |
FILTRO CAFETEIRA |
5,49 |
5,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2022 |
CAFÉ 500gr AÇÚCAR REFINADO 2 KG COLHERINHA DESCARTAVEL FILTRO CAFETEIRA |
69,04 |
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| 04/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 03197. |
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69,04 |
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| 09/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2448/2022
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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69,04 |
| TOTAL |
69,04 |
69,04 |
69,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
