| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 2450 | Data de lançamento: | 05/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISICAO PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU 195/65 R15 RADIAL NOVO | 364,00 | 2.184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | PNEU 195/65 R15 RADIAL NOVO | 2.184,00 | ||
| 02/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/0163877; | 2.184,00 | ||
| 08/08/2022 | Pagamento de Empenho 2450/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.184,00 | ||
| TOTAL | 2.184,00 | 2.184,00 | 2.184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
