| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Número do empenho: | 2464 | Data de lançamento: | 05/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL FRASCO C 60ML | 1,23 | 246,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL FRASCO C 60ML | 246,80 | ||
| 09/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/01604820; | 246,80 | ||
| 24/08/2022 | Pagamento de Empenho 2464/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 246,80 | ||
| TOTAL | 246,80 | 246,80 | 246,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
