Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BETTO COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2475 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BARRA CANO GALVANIZADO 11/4 |
377,33 |
1.131,99 |
| 3.00 |
LUVA |
19,00 |
57,00 |
| 20.00 |
CABO 3X4MM |
22,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
BARRA CANO GALVANIZADO 11/4 LUVA CABO 3X4MM |
1.628,99 |
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| 13/05/2022 |
ERRO NO FORNECEDOR |
-1.628,99 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
