| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BETTO COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2475 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BARRA CANO GALVANIZADO 11/4 | 377,33 | 1.131,99 |
| 3.00 | LUVA | 19,00 | 57,00 |
| 20.00 | CABO 3X4MM | 22,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | BARRA CANO GALVANIZADO 11/4 LUVA CABO 3X4MM | 1.628,99 | ||
| 13/05/2022 | ERRO NO FORNECEDOR | -1.628,99 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
