Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2481 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PORT. 2180/2021 FNS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA |
| Natureza da despesa: |
AQUIS.DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
INVESTIMENTO - Outras transferências |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de veiculo tipo furgão com adaptações para Ambulância, com a finalidade de transporte de pacientes. |
100.000,00 |
100.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
Aquisição de veiculo tipo furgão com adaptações para Ambulância, com a finalidade de transporte de pacientes. |
100.000,00 |
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| 16/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 0021598. |
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100.000,00 |
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| 24/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2481/2022
APOMEDIL SA VEICULOS - 9719 |
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100.000,00 |
| TOTAL |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
