| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 2481 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PORT. 2180/2021 FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | ||||
| Natureza da despesa: | AQUIS.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO - Outras transferências | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de veiculo tipo furgão com adaptações para Ambulância, com a finalidade de transporte de pacientes. | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | Aquisição de veiculo tipo furgão com adaptações para Ambulância, com a finalidade de transporte de pacientes. | 100.000,00 | ||
| 16/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 0021598. | 100.000,00 | ||
| 24/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2481/2022 APOMEDIL SA VEICULOS - 9719 | 100.000,00 | ||
| TOTAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
