| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 2486 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.22.99.01.00.00 - Juros e Encargos reparcelamento INSS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS PATRONAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARCELAMENTO INSS | 191,06 | 191,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | PARCELAMENTO INSS | 191,06 | ||
| 09/05/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME RELATORIO DAF | 191,06 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2486/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 | 191,06 | ||
| TOTAL | 191,06 | 191,06 | 191,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
