| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA ME |
| Número do empenho: | 2489 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIAGENS CULTURAL | 702,00 | 702,00 |
| 1.00 | VIAGENS CULTURAL | 1.053,00 | 1.053,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | VIAGENS CULTURAL VIAGENS CULTURAL | 1.755,00 | ||
| 09/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0048. | 1.755,00 | ||
| 13/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2489/2022 TRANSPORTES CIATHUR LTDA ME - 6089 | 1.719,72 | ||
| 13/05/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2489/2022 | 35,28 | ||
| TOTAL | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/05/2022 | 35,28 | Lançada | |
| TOTAL | 35,28 |
