| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 2499 | Data de lançamento: | 10/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | LIGACOES TELEFONICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | BL GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Excesso de Ligações do CRAS, referente ao mês de abril de 2022. | 9,85 | 9,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | Emp. referente a Excesso de Ligações do CRAS, referente ao mês de abril de 2022. | 9,85 | ||
| 10/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1475344/1744555. | 9,85 | ||
| 13/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 9,85 | ||
| TOTAL | 9,85 | 9,85 | 9,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
