Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2501
Data de lançamento:
10/05/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CABO PP FLEXIVEL 500 V 2X1,50 M M 100 M PT
4,80
48,00
2.00
PLUGUE MODELLO( 2 P+T) 10 A 25 0 V CINZO
5,50
11,00
2.00
LINHA BOX CJ TOMADA
16,90
33,80
4.00
LED-PER-IN BR 6500 K- 200-12W BI VOLT-YS 1055
10,90
43,60
1.00
LAMPADA FLUOR 3 U- 30WX220 VOXLUX
26,30
26,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2022
CABO PP FLEXIVEL 500 V 2X1,50 M M 100 M PT PLUGUE MODELLO( 2 P+T) 10 A 25 0 V CINZO LINHA BOX CJ TOMADA LED-PER-IN BR 6500 K- 200-12W BI VOLT-YS 1055 LAMPADA FLUOR 3 U- 30WX220 VOXLUX
162,70
10/05/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 056.
162,70
13/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2501/2022
GATTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 9846
162,70
TOTAL
162,70
162,70
162,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
