Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JL PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2505 |
Data de lançamento: |
11/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM DE PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VUCANIZACAO DE PNEU - PNEU 23.1X30 |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
CONSERTO DE PNEUS - PNEU 23.1X30 |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2022 |
VUCANIZACAO DE PNEU - PNEU 23.1X30 CONSERTO DE PNEUS - PNEU 23.1X30 |
365,00 |
|
|
| 03/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 10493. |
|
365,00 |
|
| 07/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2505/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
365,00 |
| TOTAL |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
