Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2511 |
Data de lançamento: |
11/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2022 |
Emp. referente a Guia de Arrecadação de Devolução de Saldo e Devolução de Rendimentos Aplicação Financeira-Termo de Convênio 488/2020 |
0,17 |
|
|
| 11/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob GUIA nº 002/2022. |
|
0,17 |
|
| 12/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2511/2022
ESTADO/RS - 1791 |
|
|
0,17 |
| TOTAL |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
