| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2524 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF RESCISAO | 0,00 | 472,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF RESCISAO | 472,38 | ||
| 11/05/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 472,38 | ||
| 11/05/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP 13º RESCISÃO, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL | 109,12 | ||
| 12/05/2022 | Pagamento de Empenho 2524/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 363,26 | ||
| TOTAL | 472,38 | 472,38 | 472,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 11/05/2022 | 109,12 | Lançada | |
| TOTAL | 109,12 |
