Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2545 |
Data de lançamento: |
13/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
reempenho do empenho 2309 de 28/04/2022 para ajustes no recurso vinculado (EXAME - COLONOSCOPIA para paciente Marcelo Ferreira Leal.) |
452,00 |
452,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2022 |
reempenho do empenho 2309 de 28/04/2022 para ajustes no recurso vinculado (EXAME - COLONOSCOPIA para paciente Marcelo Ferreira Leal.) |
452,00 |
|
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| 13/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/10341442; |
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452,00 |
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| 13/05/2022 |
estorno para ajuste recurso vinculado |
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-452,00 |
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| 13/05/2022 |
erro no recurso vinculado |
-452,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
