| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Número do empenho: | 2547 | Data de lançamento: | 13/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | reempenho do empenho 2310 de 28/04/2022, para ajustes no recurso vinculado ref.: (EXAME - TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL para paciente Marcelo Ferreira Leal.) | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2022 | reempenho do empenho 2310 de 28/04/2022, para ajustes no recurso vinculado ref.: (EXAME - TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL para paciente Marcelo Ferreira Leal.) | 450,00 | ||
| 13/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/10341827; | 450,00 | ||
| 16/05/2022 | Pagamento de Empenho 2547/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
