Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
255 |
Data de lançamento: |
19/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO TINTA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA LAT ECONOMICA NOVA 3,6 - |
38,00 |
76,00 |
| 2.00 |
PINCEL 2 DETOOLS - |
9,00 |
18,00 |
| 1.00 |
PINCEL 2/5 DTOLLS - |
10,50 |
10,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2022 |
TINTA LAT ECONOMICA NOVA 3,6 - PINCEL 2 DETOOLS - PINCEL 2/5 DTOLLS - |
104,50 |
|
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| 19/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 01748. |
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104,50 |
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| 21/01/2022 |
Pagamento de Empenho 255/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006452 |
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104,50 |
| TOTAL |
104,50 |
104,50 |
104,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
