Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FT FORCA TATICA ARTIGOS MILITARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2556 |
Data de lançamento: |
16/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Projeto CHAMAR 192/SAMU - RS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFOMES |
| Fonte de Recurso: |
SAMU/UPA - CHAMAR 192 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MACACÃO SOCORRISTA TAM P |
130,00 |
130,00 |
| 2.00 |
MACACÃO SOCORRISTA TAM M |
309,00 |
618,00 |
| 4.00 |
MACACÃO SOCORRISTA TAM G para servidores em atendimentos APH. |
319,00 |
1.276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2022 |
MACACÃO SOCORRISTA TAM P MACACÃO SOCORRISTA TAM M MACACÃO SOCORRISTA TAM G para servidores em atendimentos APH. |
2.024,00 |
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| 31/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob DANFE nº 001058. |
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2.024,00 |
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| 02/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2556/2022
FT FORCA TATICA ARTIGOS MILITARES - 9640 |
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2.024,00 |
| TOTAL |
2.024,00 |
2.024,00 |
2.024,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
