| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FT FORCA TATICA ARTIGOS MILITARES |
| Número do empenho: | 2556 | Data de lançamento: | 16/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Projeto CHAMAR 192/SAMU - RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFOMES | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU/UPA - CHAMAR 192 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MACACÃO SOCORRISTA TAM P | 130,00 | 130,00 |
| 2.00 | MACACÃO SOCORRISTA TAM M | 309,00 | 618,00 |
| 4.00 | MACACÃO SOCORRISTA TAM G para servidores em atendimentos APH. | 319,00 | 1.276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | MACACÃO SOCORRISTA TAM P MACACÃO SOCORRISTA TAM M MACACÃO SOCORRISTA TAM G para servidores em atendimentos APH. | 2.024,00 | ||
| 31/05/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob DANFE nº 001058. | 2.024,00 | ||
| 02/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2556/2022 FT FORCA TATICA ARTIGOS MILITARES - 9640 | 2.024,00 | ||
| TOTAL | 2.024,00 | 2.024,00 | 2.024,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
